穆棱市兴源镇人民政府2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 执行国家行政机关的决定、令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理。

（五）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（六）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（七） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、内设机构及编制

兴源镇人民政府编制合计54人，2016年年末实有人数54人，机关工勤人员3人，退休人员36人，遗属人员12人。

本报表的编报包括了兴源镇人民政府2016年的经费收支情况。

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为50914086.89元，其中：财政拨款收入50914086.89元。年初结转和结余6707610.00元。收入决算较2015年增长42.73%。

2016年本单位支出决算为50149544.09元，一般公共服务支出5927783.94元，社会保障支出450000.00元，文化体育与传媒支出240256.00元，医疗卫生与计划生育支出367774.00元，城乡社区支出3542064.05元，农林水支出33857348.62元，住房保障支出5394317.48元，其他支出370000.00元。年末结转和结余7472152.80元。支出决算总额较2015年增长75.79%。

2016年财政拨款支出共计47803244.09元。其中，基本支出7916063.42元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出39887180.67元：农村危房改造4780000.00元，大豆目标价格补贴4139405.89元，对村民委员会和村党支部的补助1581500.00元，对村级一事一议的补助4189510.00元，生产发展462000.00元，农村基础设施建设1848447.20元，农业生产支持补贴10981952.58元，稳定农民收入补贴9771404.95元，城乡社区环境卫生60000.00元，其他城乡社区公共设施支出1799500.05元，其他文化体育与传媒支出183100.00元，一般行政管理事务90360.00元。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出26822.00元，较2015年增加0.09%。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0元，较2015年决算数一致。主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费

2016年公务接待费300元，2015年无接待费。主要原因是还以前接待陈欠。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费26522元，较2015年决算数增长0.09%，主要原因是增加日常维护。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出2163489.69元，比2015年增加372741.91元，增长20.81%。主要原因是：增加了日常支出、工资增长。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额1.54元，其中：政府采购货物支出1.54元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是民政、畜牧用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市兴源镇人民政府2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。