第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 执行国家行政机关的决定、令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。    

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。     

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。     

（四）加强镇级财政的监督和管理。     

（五）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。     

（六）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。     

（七） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。     

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。     

二、内设机构及编制

内设穆棱市兴源镇人民政府，穆棱市兴源镇农业综合服务中心，穆棱市兴源镇社会事业服务中心，穆棱市兴源镇计划生育中心，穆棱市兴源镇公共服务中心，穆棱市兴源镇综合文化站，共六个单位。     

兴源镇人民政府编制合计58人，2015年年末实有人数58人，机关工勤人员30人，退休人员36人，遗属人员13人。     

本报表的编报包括了兴源镇人民政府1个预算单位2015年的经费收支情况。     

 

第二部分2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13   

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入预算为3567.10万元，2015年本单位收入决算完成3567.10万元，预决算收支增加670.76万元，主要原因为：项目支出中农村危房改造资金、一事一议资金未全部发放完毕，造成支出总额减少。     

2015年本单位收入决算为3567.10万元，其中：财政拨款收入3567.10万元，收入决算较2014年减少24.67%。     

2015年本单位支出决算为2896.34万元。一般公共服务支出606.24万元，文化体育与传媒支出19.82万元，医疗卫生与计划生育支出11.92万元，城乡社区支出151.42万元，农林水支出2059.10万元，住房保障支出47.09万元，其它支出0.75万元。年末结转和结余607.76万元。支出决算总额较2014年减少38.84%。     

收入总额减少的主要原因：项目收入中农村危房改造项目、城乡社区项目收入减少，加上税收收入减少，造成收入总额减少。     

支出总额减少的主要原因：项目支出中农村危房改造资金、一事一议资金未全部发放完毕，造成支出总额减少。     

2015年财政拨款支出共计2896.34万元。其中，基本支出711.69万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出2184.64万元，主要用于行政事业类项目支出，如文化节体育与传媒项目16.69万元，小城镇基础设施建设项目11.50万元，其他城乡社区公共设施项目109.70万元， 农业组织化与产业化经营项目249万元，农资综合补贴887.85万元，大中型水库移民后期扶持项目25万元，生产发展159.50万元，对村级一事一议的补助175.30万元，对村民委员会和村党支部的补助193.90万元，大豆目标价格补贴330.46万元，农村危房改造25万元，社会福利彩票公益金支出0.75万元。     

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出2.46万元，较2014年下降56.84%。     

（一）因公出国（境）费     

2015年因公出国（境）费0万元，主要原因是无因公出国支出。     

（二）公务接待费     

2015年公务接待费0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。     

（三）公务用车购置及运行维护费     

2015年公务用车购置及运行维护费2.46万元，较2014年决算数下降47.66%，主要原因是控制公务用车的用油量及日常的维修费用支出。     

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出179.07万元，比2014年减少81.68万元，降低31.33%。主要原因是：控制本年度办公经费、会议费支出。     

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。     

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是民政、畜牧用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。     

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对穆棱市XX局2015年部门决算中相关名词解释如下：     

一、财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。     

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

三、一般公共服务类支出（根据本单位经济分类实际情况列示）：     

四、“三公”经费支出：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。